應(yīng)收帳款的處理方法 一、 應(yīng)收帳款的處理方法 (一)銷售資料(收貨單據(jù)、發(fā)票等)是否齊備?內(nèi)容是否準(zhǔn)確無(wú)誤? (二)準(zhǔn)時(shí)給予文件;其實(shí)越早給經(jīng)銷商發(fā)票，貨款回收可能越早，同時(shí)要確認(rèn)經(jīng)銷商收到發(fā)票; (三)完善客戶跟進(jìn)制度：客戶接觸率與成功回收率是成正比的，越早與客戶接觸，與客戶開誠(chéng)布公的溝通，被拖欠的機(jī)會(huì)越低; (四)定期探訪：如客戶到期付款，應(yīng)按時(shí)上門收款，或電話催收;即使是過(guò)期一天，也應(yīng)馬上追收，不應(yīng)有等待的心理; (五)建立形象：客戶是需要教育的，一定要給予客戶一個(gè)正確的觀念：我們對(duì)所有欠款都是非常嚴(yán)肅的，是不能夠容忍被拖欠的; (六)服務(wù)精神：認(rèn)同及理解客戶的困難和投訴，同時(shí)可以利用自身的優(yōu)勢(shì)幫助客戶解決困難; (七)技巧訓(xùn)練：追收欠款是需要技巧的，如：電話技巧、上門拜訪技巧;同時(shí)應(yīng)了解客戶的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、個(gè)人背景等資料; 二、已被拖欠款項(xiàng)的處理方法 (一)文件：檢查被拖欠款項(xiàng)的銷售文件是否齊備; (二)收集資料：要求客戶提供拖欠款項(xiàng)的原因，并收集資料以證明其正確性; (三)追討文件：建立帳款催收制度。根據(jù)情況發(fā)展的不同，建立三種不同程度的追討文件――預(yù)告、警告、律師信，按情況及時(shí)發(fā)出; (四)最后期限：要求客戶了解最后的期限以及其后果，讓客戶了解最后期限的含義; (五)行動(dòng)升級(jí)：將欠款交予較高級(jí)的管理人員處理，將壓力提升; (六)假起訴：成立公司內(nèi)部的法律部，以法律部的名義發(fā)出追討函件，警告容忍已經(jīng)到最后期限; (七)調(diào)節(jié)：使用分期付款、罰息、停止數(shù)期等手段分期收回欠款; (八)要求協(xié)助：使用法律維護(hù)自己的利益。